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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: JOSE ALBERTO PANOSSO

Dados do Empenho

Número do empenho:	20504	Data de lançamento:	15/10/2019
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade:	MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE TRANSPORTES QUANDO EM BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 08 Á 11 OUTUBRO/2019 EM VISITA AOS MINISTÉRIOS PARA TRATATIVAS DESTA MUNICIPALIDADE CFE COMPROVANTES EM ANEXO	0,00	336,07

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/10/2019	DESPESAS DE TRANSPORTES QUANDO EM BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 08 Á 11 OUTUBRO/2019 EM VISITA AOS MINISTÉRIOS PARA TRATATIVAS DESTA MUNICIPALIDADE CFE COMPROVANTES EM ANEXO	336,07
15/10/2019	DESPESAS DE TRANSPORTES QUANDO EM BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 08 Á 11 OUTUBRO/2019 EM VISITA AOS MINISTÉRIOS PARA TRATATIVAS DESTA MUNICIPALIDADE CFE COMPROVANTES EM ANEXO		336,07
21/10/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20504/2019 JOSE ALBERTO PANOSSO - 862			336,07
TOTAL		336,07	336,07	336,07
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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