| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JOSE ALBERTO PANOSSO |
| Número do empenho: | 20504 | Data de lançamento: | 15/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE TRANSPORTES QUANDO EM BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 08 Á 11 OUTUBRO/2019 EM VISITA AOS MINISTÉRIOS PARA TRATATIVAS DESTA MUNICIPALIDADE CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 0,00 | 336,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2019 | DESPESAS DE TRANSPORTES QUANDO EM BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 08 Á 11 OUTUBRO/2019 EM VISITA AOS MINISTÉRIOS PARA TRATATIVAS DESTA MUNICIPALIDADE CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 336,07 | ||
| 15/10/2019 | DESPESAS DE TRANSPORTES QUANDO EM BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 08 Á 11 OUTUBRO/2019 EM VISITA AOS MINISTÉRIOS PARA TRATATIVAS DESTA MUNICIPALIDADE CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 336,07 | ||
| 21/10/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20504/2019 JOSE ALBERTO PANOSSO - 862 | 336,07 | ||
| TOTAL | 336,07 | 336,07 | 336,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
