Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FLáVIO CUNHA LAUREANO DA SILVA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
20505 |
Data de lançamento: |
16/10/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE |
Função: |
Gestão Ambiental |
Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
DESPESAS DE VIAGEM |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 16.10.219 EM TRATATIVAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
0,00 |
40,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/10/2019 |
DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 16.10.219 EM TRATATIVAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
40,50 |
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16/10/2019 |
DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 16.10.219 EM TRATATIVAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
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40,50 |
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21/10/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20505/2019
Flávio Cunha Laureano da Silva - 97167 |
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40,50 |
TOTAL |
40,50 |
40,50 |
40,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.