Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ECLAIR FREU ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
20512 |
Data de lançamento: |
16/10/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
GARFO CURTO FORJADO DO SEMI EIXO |
466,62 |
466,62 |
1.00 |
ARRUELA PONTA SEMI EIXO |
21,00 |
21,00 |
1.00 |
ARRUELA ESTRIADO INTERNO |
19,00 |
19,00 |
1.00 |
ANEL TRAVA |
6,00 |
6,00 |
1.00 |
SEMI EIXO LONGO |
760,00 |
760,00 |
1.00 |
RETENTOR 45 MM INTERNO |
48,00 |
48,00 |
2.00 |
CRUZETA |
186,00 |
372,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/10/2019 |
GARFO CURTO FORJADO DO SEMI EIXO ARRUELA PONTA SEMI EIXO ARRUELA ESTRIADO INTERNO ANEL TRAVA SEMI EIXO LONGO RETENTOR 45 MM INTERNO CRUZETA |
1.692,62 |
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16/10/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 1087 |
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1.692,62 |
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30/10/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20512/2019
ECLAIR FREU ME - 2664 |
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1.692,62 |
TOTAL |
1.692,62 |
1.692,62 |
1.692,62 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.