| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SCAPIN & SCAPIN LTDA ME |
| Número do empenho: | 20518 | Data de lançamento: | 16/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CADEADO 40 | 22,50 | 45,00 |
| 3.00 | JOELHO 45 ESG 100 | 7,27 | 21,81 |
| 4.00 | JOELHO ESG 100 | 7,50 | 30,00 |
| 3.00 | LUVA ESG. 100 | 5,50 | 16,50 |
| 6.00 | PINCEL 3/4 | 4,00 | 24,00 |
| 3.00 | TEE ESG 100 | 13,90 | 41,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2019 | CADEADO 40 JOELHO 45 ESG 100 JOELHO ESG 100 LUVA ESG. 100 PINCEL 3/4 TEE ESG 100 | 179,01 | ||
| 16/10/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 6669 | 179,01 | ||
| 19/11/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20518/2019 SCAPIN & SCAPIN LTDA ME - 262 | 179,01 | ||
| TOTAL | 179,01 | 179,01 | 179,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
