Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SCAPIN & SCAPIN LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
20518 |
Data de lançamento: |
16/10/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
CADEADO 40 |
22,50 |
45,00 |
3.00 |
JOELHO 45 ESG 100 |
7,27 |
21,81 |
4.00 |
JOELHO ESG 100 |
7,50 |
30,00 |
3.00 |
LUVA ESG. 100 |
5,50 |
16,50 |
6.00 |
PINCEL 3/4 |
4,00 |
24,00 |
3.00 |
TEE ESG 100 |
13,90 |
41,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/10/2019 |
CADEADO 40 JOELHO 45 ESG 100 JOELHO ESG 100 LUVA ESG. 100 PINCEL 3/4 TEE ESG 100 |
179,01 |
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16/10/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 6669 |
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179,01 |
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19/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20518/2019
SCAPIN & SCAPIN LTDA ME - 262 |
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179,01 |
TOTAL |
179,01 |
179,01 |
179,01 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.