Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: COPATTI TINTAS LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
20539 |
Data de lançamento: |
16/10/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
CRECHES |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
TINTA ACRILICA BRANCA 18 L |
237,52 |
237,52 |
2.00 |
TINTA AMARELO OURO 3,6 L |
89,51 |
179,02 |
2.00 |
TINTA AZUL 3,6 L |
89,50 |
179,00 |
20.00 |
LIXA IMOBILIARIA |
0,70 |
14,00 |
1.00 |
MASSA TAPA TUDO 340 G |
29,50 |
29,50 |
1.00 |
FITA CREPE 48mmx40 M |
10,90 |
10,90 |
3.00 |
THINNER 900 ML |
11,77 |
35,31 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/10/2019 |
TINTA ACRILICA BRANCA 18 L TINTA AMARELO OURO 3,6 L TINTA AZUL 3,6 L LIXA IMOBILIARIA MASSA TAPA TUDO 340 G FITA CREPE 48mmx40 M THINNER 900 ML |
685,25 |
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16/10/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 4596 |
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685,25 |
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24/10/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20539/2019
COPATTI TINTAS LTDA - ME - 933 |
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685,25 |
TOTAL |
685,25 |
685,25 |
685,25 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.