Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: MECÂNICA ROSSATO LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
20542 |
Data de lançamento: |
16/10/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
BICOS INJETOR |
160,00 |
160,00 |
5.00 |
ANEL SINCRONIZADO |
98,00 |
490,00 |
1.00 |
ENGRENAGEM 3 |
460,00 |
460,00 |
2.00 |
RETENTOR CAIXA |
48,00 |
96,00 |
5.00 |
OLEO CAIXA |
17,00 |
85,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/10/2019 |
BICOS INJETOR ANEL SINCRONIZADO ENGRENAGEM 3 RETENTOR CAIXA OLEO CAIXA |
1.291,00 |
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16/10/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 5006 |
|
1.291,00 |
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18/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20542/2019
MECÂNICA ROSSATO LTDA ME - 99488 |
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1.291,00 |
TOTAL |
1.291,00 |
1.291,00 |
1.291,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.