| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FILIPPE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA |
| Número do empenho: | 20544 | Data de lançamento: | 16/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RETENTOR ORIGINAL | 401,45 | 401,45 |
| 1.00 | RETENTOR ORIGINAL | 130,43 | 130,43 |
| 90.00 | AGULHAS ORIGINAIS | 2,14 | 192,60 |
| 1.00 | ANEL ORING | 10,00 | 10,00 |
| 3.00 | NEL TRVA | 10,08 | 30,24 |
| 1.00 | ARRUELA ENCOSTO CARRARO | 26,72 | 26,72 |
| 1.00 | ARRUELA ENCOSTO PV | 12,48 | 12,48 |
| 9.00 | ARRUELA DE ENCOSTO DF | 20,18 | 181,62 |
| 1.00 | ANEL E-45 | 5,70 | 5,70 |
| 5.00 | FLUIDO DA TRANSMISSÃO | 39,00 | 195,00 |
| 3.00 | PLANETARIA ORIGINAL | 270,00 | 810,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2019 | RETENTOR ORIGINAL RETENTOR ORIGINAL AGULHAS ORIGINAIS ANEL ORING NEL TRVA ARRUELA ENCOSTO CARRARO ARRUELA ENCOSTO PV ARRUELA DE ENCOSTO DF ANEL E-45 FLUIDO DA TRANSMISSÃO PLANETARIA ORIGINAL | 1.996,24 | ||
| 16/10/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 9751 | 1.996,24 | ||
| 25/10/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20544/2019 FILIPPE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - 4445 | 1.996,24 | ||
| TOTAL | 1.996,24 | 1.996,24 | 1.996,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
