Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COPATTI TINTAS LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20545 |
Data de lançamento: |
16/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO - RECURSO DE MULTAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
SINALIZAÇOES DE TRANSITOS |
| Fonte de Recurso: |
MULTA DE TRÂNSITO |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
TINTA DEMARCAÇÃO BRANCA 18 L |
396,98 |
793,96 |
| 2.00 |
THINNER 5 LT |
54,45 |
108,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/10/2019 |
TINTA DEMARCAÇÃO BRANCA 18 L THINNER 5 LT |
902,86 |
|
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| 16/10/2019 |
LIQUIDDDDDDDDDDDDDDDDDDAÇ 4995 |
|
902,86 |
|
| 23/10/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20545/2019
COPATTI TINTAS LTDA - ME - 933 |
|
|
902,86 |
| TOTAL |
902,86 |
902,86 |
902,86 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
