3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 16,17 OUTUBRO/2019 NO TRANSPORTE DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO
0,00
149,52
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/10/2019
DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 16,17 OUTUBRO/2019 NO TRANSPORTE DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO
149,52
16/10/2019
DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 16,17 OUTUBRO/2019 NO TRANSPORTE DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO
149,52
21/10/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20546/2019
LOCIVAL AZEVEDO DOS SANTOS - 51651
149,52
TOTAL
149,52
149,52
149,52
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.