| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LOCIVAL AZEVEDO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 20546 | Data de lançamento: | 16/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 16,17 OUTUBRO/2019 NO TRANSPORTE DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 0,00 | 149,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2019 | DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 16,17 OUTUBRO/2019 NO TRANSPORTE DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 149,52 | ||
| 16/10/2019 | DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 16,17 OUTUBRO/2019 NO TRANSPORTE DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 149,52 | ||
| 21/10/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20546/2019 LOCIVAL AZEVEDO DOS SANTOS - 51651 | 149,52 | ||
| TOTAL | 149,52 | 149,52 | 149,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
