01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 16,17 OUTUBRO/2019 NO TRANSPORTE DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E,COORDENADORA DO CRAS CFE COMPROVANTES EM ANEXO
0,00
374,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/10/2019
01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 16,17 OUTUBRO/2019 NO TRANSPORTE DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E,COORDENADORA DO CRAS CFE COMPROVANTES EM ANEXO
374,00
16/10/2019
01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 16,17 OUTUBRO/2019 NO TRANSPORTE DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E,COORDENADORA DO CRAS CFE COMPROVANTES EM ANEXO
374,00
21/10/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20547/2019
LOCIVAL AZEVEDO DOS SANTOS - 51651
374,00
TOTAL
374,00
374,00
374,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.