| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: VALMIR KRASNIEVICZ |
| Número do empenho: | 20549 | Data de lançamento: | 16/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS AO IDOSO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | DIA DO IDOSO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE DE GRUPOS DA 3a IDADE PARA CONFRATERNIZAÇÃO ALUSIVA AO DIA DO IDOSO CFE DECRETO MUNICIPAL 127/2019 | 0,00 | 890,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2019 | TRANSPORTE DE GRUPOS DA 3a IDADE PARA CONFRATERNIZAÇÃO ALUSIVA AO DIA DO IDOSO CFE DECRETO MUNICIPAL 127/2019 | 890,00 | ||
| 16/10/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 032 | 890,00 | ||
| 30/10/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20549/2019 VALMIR KRASNIEVICZ - 3986 | 872,11 | ||
| 30/10/2019 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 20549/2019 | 17,89 | ||
| TOTAL | 890,00 | 890,00 | 890,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - FORNECEDORES | 30/10/2019 | 17,89 | Lançada | |
| TOTAL | 17,89 |
