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Última atualização realizada em 12/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ANTONIO CARLOS FERRAZ 39974537053

Dados do Empenho

Número do empenho:	2055	Data de lançamento:	06/02/2019
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CRECHES
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇOS PRESTADOS EM LEVANTAMENTO DE MURO DA CAIXA DE AREIA E,PINTURA DE PISO DA ÁREA COBERTA NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOÃO PAULO II CFE ORDEM DE COMPRA No 879/2019 EM ANEXO	0,00	750,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/02/2019	SERVIÇOS PRESTADOS EM LEVANTAMENTO DE MURO DA CAIXA DE AREIA E,PINTURA DE PISO DA ÁREA COBERTA NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOÃO PAULO II CFE ORDEM DE COMPRA No 879/2019 EM ANEXO	750,00
06/02/2019	LIQUIDAÇÃO NT 081		750,00
22/02/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2055/2019 ANTONIO CARLOS FERRAZ 39974537053 - 94086			750,00
TOTAL		750,00	750,00	750,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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