| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ANTONIO CARLOS FERRAZ 39974537053 |
| Número do empenho: | 2055 | Data de lançamento: | 06/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM LEVANTAMENTO DE MURO DA CAIXA DE AREIA E,PINTURA DE PISO DA ÁREA COBERTA NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOÃO PAULO II CFE ORDEM DE COMPRA No 879/2019 EM ANEXO | 0,00 | 750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2019 | SERVIÇOS PRESTADOS EM LEVANTAMENTO DE MURO DA CAIXA DE AREIA E,PINTURA DE PISO DA ÁREA COBERTA NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOÃO PAULO II CFE ORDEM DE COMPRA No 879/2019 EM ANEXO | 750,00 | ||
| 06/02/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 081 | 750,00 | ||
| 22/02/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2055/2019 ANTONIO CARLOS FERRAZ 39974537053 - 94086 | 750,00 | ||
| TOTAL | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
