Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20550 |
Data de lançamento: |
16/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência ao Idoso |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS AO IDOSO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES |
| Natureza da despesa: |
DIA DO IDOSO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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TRANSPORTE DE GRUPOS DA 3a IDADE PARA CONFRATERNIZAÇÃO ALUSIVA AO DIA DO IDOSO CFE DECRETO MUNICIPAL 127/2019 |
0,00 |
830,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/10/2019 |
TRANSPORTE DE GRUPOS DA 3a IDADE PARA CONFRATERNIZAÇÃO ALUSIVA AO DIA DO IDOSO CFE DECRETO MUNICIPAL 127/2019 |
830,00 |
|
|
| 16/10/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 062 |
|
830,00 |
|
| 30/10/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20550/2019
VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME - 94561 |
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813,32 |
| 30/10/2019 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 20550/2019 |
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16,68 |
| TOTAL |
830,00 |
830,00 |
830,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - FORNECEDORES |
30/10/2019 |
16,68 |
|
Lançada |
| TOTAL |
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16,68 |
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