| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANTONIO MENEGUSSO 54455952004 |
| Número do empenho: | 2056 | Data de lançamento: | 06/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - SAE - DST/HIV E AIDS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF/SAUDE PRISIONAL E OUTROS - ESTADO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE FILTRO DE ÁGUA DO SAE CFE ORDEM DE COMPRA No 877/2019 EM ANEXO | 0,00 | 390,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2019 | SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE FILTRO DE ÁGUA DO SAE CFE ORDEM DE COMPRA No 877/2019 EM ANEXO | 390,00 | ||
| 06/02/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 020 | 390,00 | ||
| 12/03/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2056/2019 MARCOS ANTONIO MENEGUSSO 54455952004 - 94868 | 390,00 | ||
| TOTAL | 390,00 | 390,00 | 390,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
