| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: AIRTON J GUTKOSKI ME |
| Número do empenho: | 20562 | Data de lançamento: | 16/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | BROCA P/ CONCRETO | 9,35 | 56,10 |
| 200.00 | PA 217 FL PH AA 4,2x16 | 0,14 | 28,00 |
| 25.00 | FECHADURA GRAFITE | 35,94 | 898,50 |
| 10.00 | MDF 185x270x6 MM | 57,00 | 570,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2019 | BROCA P/ CONCRETO PA 217 FL PH AA 4,2x16 FECHADURA GRAFITE MDF 185x270x6 MM | 1.552,60 | ||
| 16/10/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 7188 | 1.552,60 | ||
| 18/11/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20562/2019 AIRTON J GUTKOSKI ME - 1509 | 1.552,60 | ||
| TOTAL | 1.552,60 | 1.552,60 | 1.552,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
