Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: AIRTON J GUTKOSKI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
20562 |
Data de lançamento: |
16/10/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6.00 |
BROCA P/ CONCRETO |
9,35 |
56,10 |
200.00 |
PA 217 FL PH AA 4,2x16 |
0,14 |
28,00 |
25.00 |
FECHADURA GRAFITE |
35,94 |
898,50 |
10.00 |
MDF 185x270x6 MM |
57,00 |
570,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/10/2019 |
BROCA P/ CONCRETO PA 217 FL PH AA 4,2x16 FECHADURA GRAFITE MDF 185x270x6 MM |
1.552,60 |
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16/10/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 7188 |
|
1.552,60 |
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18/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20562/2019
AIRTON J GUTKOSKI ME - 1509 |
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1.552,60 |
TOTAL |
1.552,60 |
1.552,60 |
1.552,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.