| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CROMUS EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. |
| Número do empenho: | 20563 | Data de lançamento: | 16/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CACHORRO EM FRENTE A POSTE C/ PRESENTE | 184,80 | 184,80 |
| 1.00 | BONECO CRIANÇA EM CIMA DE CAVALO | 276,00 | 276,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2019 | CACHORRO EM FRENTE A POSTE C/ PRESENTE BONECO CRIANÇA EM CIMA DE CAVALO | 460,80 | ||
| 16/10/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 6084 | 460,80 | ||
| 27/11/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20563/2019 CROMUS EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - 102439 | 460,80 | ||
| TOTAL | 460,80 | 460,80 | 460,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
