Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CROMUS EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20563 |
Data de lançamento: |
16/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
FREDERICO EM LUZ |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
FREDERICO EM LUZ |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CACHORRO EM FRENTE A POSTE C/ PRESENTE |
184,80 |
184,80 |
| 1.00 |
BONECO CRIANÇA EM CIMA DE CAVALO |
276,00 |
276,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/10/2019 |
CACHORRO EM FRENTE A POSTE C/ PRESENTE BONECO CRIANÇA EM CIMA DE CAVALO |
460,80 |
|
|
| 16/10/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 6084 |
|
460,80 |
|
| 27/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20563/2019
CROMUS EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - 102439 |
|
|
460,80 |
| TOTAL |
460,80 |
460,80 |
460,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
