Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20576 |
Data de lançamento: |
16/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
LAMPADA AUTO |
10,00 |
30,00 |
| 2.00 |
LAMPADA |
8,00 |
16,00 |
| 7.00 |
CINTA PLÁSTICA |
1,00 |
7,00 |
| 1.00 |
RELE AUXILIAR |
90,00 |
90,00 |
| 1.00 |
FITA ISOLANTE TECIDO |
20,00 |
20,00 |
| 2.00 |
LAMPADA |
60,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/10/2019 |
LAMPADA AUTO LAMPADA CINTA PLÁSTICA RELE AUXILIAR FITA ISOLANTE TECIDO LAMPADA |
283,00 |
|
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| 16/10/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 3981 |
|
283,00 |
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| 19/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20576/2019
GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA ME - 3488 |
|
|
283,00 |
| TOTAL |
283,00 |
283,00 |
283,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
