Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: JONATHAN CARVALHO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20597 |
Data de lançamento: |
17/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 16.10.2019 PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO Á EQUIPE TÉCNICA DO TCE/RS CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
0,00 |
448,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/10/2019 |
01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 16.10.2019 PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO Á EQUIPE TÉCNICA DO TCE/RS CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
448,00 |
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| 17/10/2019 |
01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 16.10.2019 PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO Á EQUIPE TÉCNICA DO TCE/RS CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
|
448,00 |
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| 22/10/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20597/2019
JONATHAN CARVALHO - 83205 |
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448,00 |
| TOTAL |
448,00 |
448,00 |
448,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
