| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ANA CRISTINA DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 20598 | Data de lançamento: | 17/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 26.08.2019 PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A GIGOV/PF DA C.E.F CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 0,00 | 81,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2019 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 26.08.2019 PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A GIGOV/PF DA C.E.F CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 81,40 | ||
| 17/10/2019 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 26.08.2019 PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A GIGOV/PF DA C.E.F CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 81,40 | ||
| 22/10/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20598/2019 ANA CRISTINA DOS SANTOS - 54086 | 81,40 | ||
| TOTAL | 81,40 | 81,40 | 81,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
