Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: DISMAQUINAS ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
206 |
Data de lançamento: |
16/01/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE 01 CARTÃO ISO PROX DESTINADO PARA FUNCIONÁRIA DO CEMACA CFE NOTA FISCAL 12233 EM ANEXO |
0,00 |
6,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/01/2019 |
AQUISIÇÃO DE 01 CARTÃO ISO PROX DESTINADO PARA FUNCIONÁRIA DO CEMACA CFE NOTA FISCAL 12233 EM ANEXO |
6,00 |
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16/01/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 12233 |
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6,00 |
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21/01/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 206/2019
DISMAQUINAS ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA EPP - 142 |
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6,00 |
TOTAL |
6,00 |
6,00 |
6,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.