| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
| Número do empenho: | 2062 | Data de lançamento: | 06/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OLEOS LUBRIFICANTES/FLUIDOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇA,ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS PARA VEÍCULO PLACAS IXG-1583 CFE ORDEM DE COMPRA No 905/2019 EM ANEXO | 0,00 | 305,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2019 | AQUISIÇÃO DE PEÇA,ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS PARA VEÍCULO PLACAS IXG-1583 CFE ORDEM DE COMPRA No 905/2019 EM ANEXO | 305,00 | ||
| 06/02/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 718 | 305,00 | ||
| 22/02/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2062/2019 COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA - 4903 | 305,00 | ||
| TOTAL | 305,00 | 305,00 | 305,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
