Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: VOLNI FELIN ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
20627 |
Data de lançamento: |
17/10/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE FIAT UNO PLACAS ISR-5510 CFE COMPROVANTE 2986 EM ANEXO |
0,00 |
280,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/10/2019 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE FIAT UNO PLACAS ISR-5510 CFE COMPROVANTE 2986 EM ANEXO |
280,00 |
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17/10/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 2986 |
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280,00 |
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19/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20627/2019
VOLNI FELIN ME - 3168 |
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270,20 |
19/11/2019 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 20627/2019 |
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9,80 |
TOTAL |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - FORNECEDORES |
19/11/2019 |
9,80 |
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Lançada |
TOTAL |
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9,80 |
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