Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20640 |
Data de lançamento: |
17/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
OLEO SELENIA |
40,45 |
121,35 |
| 1.00 |
KIT LUBRIFICAÇÃO |
45,00 |
45,00 |
| 1.00 |
HIGIENIZADOR AR COND. |
55,00 |
55,00 |
| 1.00 |
FILTRO ANTI POLEN |
45,00 |
45,00 |
| 1.00 |
FILTRO DE OLEO |
31,42 |
31,42 |
| 1.00 |
ELEMENTO FILTRANTE |
39,24 |
39,24 |
| 1.00 |
OLEO HIDRÁULICO TUTELA |
28,21 |
28,21 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/10/2019 |
OLEO SELENIA KIT LUBRIFICAÇÃO HIGIENIZADOR AR COND. FILTRO ANTI POLEN FILTRO DE OLEO ELEMENTO FILTRANTE OLEO HIDRÁULICO TUTELA |
365,22 |
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| 17/10/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 66149 |
|
365,22 |
|
| 19/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20640/2019
MARINA VEICULOS LTDA - 498 |
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|
365,22 |
| TOTAL |
365,22 |
365,22 |
365,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
