| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ADEMIR MARTINS DOS PASSOS 82001839049 |
| Número do empenho: | 20641 | Data de lançamento: | 17/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO E SERVIÇOS DE SOLDA MIG PARA CONSERTO DA COLUNA DA LATERAL DA PORTA | 610,00 | 610,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2019 | SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO E SERVIÇOS DE SOLDA MIG PARA CONSERTO DA COLUNA DA LATERAL DA PORTA | 610,00 | ||
| 17/10/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 020 | 610,00 | ||
| 30/10/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20641/2019 ADEMIR MARTINS DOS PASSOS 82001839049 - 96531 | 610,00 | ||
| TOTAL | 610,00 | 610,00 | 610,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
