| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
| Número do empenho: | 20662 | Data de lançamento: | 18/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | AGUA SANITARIA L | 2,99 | 59,80 |
| 20.00 | LIXA 3 M P80 | 1,99 | 39,80 |
| 20.00 | PAPEL HIGIENICO C/4 UN | 5,99 | 119,80 |
| 2.00 | PANO AZUL C/5 UN | 6,95 | 13,90 |
| 30.00 | PEDRA SANITARIA 25 G | 1,49 | 44,70 |
| 3.00 | RODO ESPUMA | 9,95 | 29,85 |
| 20.00 | SABÃO FLORES E FRUTAS | 1,50 | 30,00 |
| 11.00 | SACO DE LIMÃO 100 LT | 10,20 | 112,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2019 | AGUA SANITARIA L LIXA 3 M P80 PAPEL HIGIENICO C/4 UN PANO AZUL C/5 UN PEDRA SANITARIA 25 G RODO ESPUMA SABÃO FLORES E FRUTAS SACO DE LIMÃO 100 LT | 450,05 | ||
| 18/10/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 5925 | 450,05 | ||
| 30/10/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20662/2019 RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP - 1146 | 450,05 | ||
| TOTAL | 450,05 | 450,05 | 450,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
