Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20662 |
Data de lançamento: |
18/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
AGUA SANITARIA L |
2,99 |
59,80 |
| 20.00 |
LIXA 3 M P80 |
1,99 |
39,80 |
| 20.00 |
PAPEL HIGIENICO C/4 UN |
5,99 |
119,80 |
| 2.00 |
PANO AZUL C/5 UN |
6,95 |
13,90 |
| 30.00 |
PEDRA SANITARIA 25 G |
1,49 |
44,70 |
| 3.00 |
RODO ESPUMA |
9,95 |
29,85 |
| 20.00 |
SABÃO FLORES E FRUTAS |
1,50 |
30,00 |
| 11.00 |
SACO DE LIMÃO 100 LT |
10,20 |
112,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/10/2019 |
AGUA SANITARIA L LIXA 3 M P80 PAPEL HIGIENICO C/4 UN PANO AZUL C/5 UN PEDRA SANITARIA 25 G RODO ESPUMA SABÃO FLORES E FRUTAS SACO DE LIMÃO 100 LT |
450,05 |
|
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| 18/10/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 5925 |
|
450,05 |
|
| 30/10/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20662/2019
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP - 1146 |
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450,05 |
| TOTAL |
450,05 |
450,05 |
450,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
