Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: VALDAIR PANOSSO ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
20664 |
Data de lançamento: |
18/10/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 6 BANNERS EM LONA 90x1,20 |
552,00 |
552,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/10/2019 |
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 6 BANNERS EM LONA 90x1,20 |
552,00 |
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18/10/2019 |
LIQUDIAÇÃO NT 619 |
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552,00 |
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25/10/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20664/2019
VALDAIR PANOSSO ME - 3293 |
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540,96 |
25/10/2019 |
Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 20664/2019 |
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11,04 |
TOTAL |
552,00 |
552,00 |
552,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - MDE |
25/10/2019 |
11,04 |
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Lançada |
TOTAL |
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11,04 |
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