Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: JARDEL COCCO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
20666 |
Data de lançamento: |
18/10/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Gestão Ambiental |
Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
Projeto / Atividade: |
SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.00 |
SACO DE LIXO C/ 05 100 |
8,12 |
81,20 |
11.00 |
PAPEL HIG. C/4 UN 60 M |
5,02 |
55,22 |
9.00 |
LIMPA VIDRO |
10,03 |
90,27 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/10/2019 |
SACO DE LIXO C/ 05 100 PAPEL HIG. C/4 UN 60 M LIMPA VIDRO |
226,69 |
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18/10/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 196 |
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226,69 |
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30/10/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20666/2019
JARDEL COCCO - 56342 |
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226,69 |
TOTAL |
226,69 |
226,69 |
226,69 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.