| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JARDEL COCCO |
| Número do empenho: | 20666 | Data de lançamento: | 18/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | SACO DE LIXO C/ 05 100 | 8,12 | 81,20 |
| 11.00 | PAPEL HIG. C/4 UN 60 M | 5,02 | 55,22 |
| 9.00 | LIMPA VIDRO | 10,03 | 90,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2019 | SACO DE LIXO C/ 05 100 PAPEL HIG. C/4 UN 60 M LIMPA VIDRO | 226,69 | ||
| 18/10/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 196 | 226,69 | ||
| 30/10/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20666/2019 JARDEL COCCO - 56342 | 226,69 | ||
| TOTAL | 226,69 | 226,69 | 226,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
