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Última atualização realizada em 31/10/2024 às 08:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ANDRE FORTE 95624759053

Dados do Empenho
Número do empenho: 20667 Data de lançamento: 18/10/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Gestão Ambiental
Subfunção: Preservação e Conservação Ambiental
Projeto / Atividade: SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ADESIVO ANTIBOLHA P/ LIXEIRAS 2.277,00 2.277,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/10/2019 ADESIVO ANTIBOLHA P/ LIXEIRAS 2.277,00
18/10/2019 LIQUIDAÇÃO NT 973 2.277,00
24/10/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20667/2019 ANDRE FORTE 95624759053 - 89535 2.209,04
24/10/2019 Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 20667/2019 67,96
TOTAL 2.277,00 2.277,00 2.277,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - FORNECEDORES 24/10/2019 67,96 Lançada
TOTAL   67,96