Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CARAZINHO VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
20673 |
Data de lançamento: |
18/10/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CARTÃO DE HIGIENIZAÇÃO |
90,71 |
90,71 |
1.00 |
VEDADOR BUJÃO |
20,00 |
20,00 |
1.00 |
FILTRO DE OLEO |
60,00 |
60,00 |
1.00 |
FILTRO DE AR |
80,00 |
80,00 |
1.00 |
ELEMENTO DO FILTRO |
200,54 |
200,54 |
1.00 |
SILICONE LIQUIDO |
45,00 |
45,00 |
5.00 |
LUB. |
38,00 |
190,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/10/2019 |
CARTÃO DE HIGIENIZAÇÃO VEDADOR BUJÃO FILTRO DE OLEO FILTRO DE AR ELEMENTO DO FILTRO SILICONE LIQUIDO LUB. |
686,25 |
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29/11/2019 |
EDSON ANTONIO BORBA - CHEFE DO SETOR DE COMPRAS E CONTROLE PATRIMONIAL.cfe danfe:000013625 |
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686,25 |
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29/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20673/2019
CARAZINHO VEICULOS LTDA - 3946 |
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686,25 |
TOTAL |
686,25 |
686,25 |
686,25 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.