Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: S SILVA & FILHOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
20676 |
Data de lançamento: |
18/10/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
GARFO PLASTICO C/ 50 UN |
3,50 |
7,00 |
2.00 |
GUARDANAPO C/50 UN |
4,95 |
9,90 |
10.00 |
PRATO PLAST. C/10 UN |
0,90 |
9,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/10/2019 |
GARFO PLASTICO C/ 50 UN GUARDANAPO C/50 UN PRATO PLAST. C/10 UN |
25,90 |
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18/10/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 5592 |
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25,90 |
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24/10/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20676/2019
S SILVA & FILHOS LTDA - 342 |
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25,90 |
TOTAL |
25,90 |
25,90 |
25,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.