| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: S SILVA & FILHOS LTDA |
| Número do empenho: | 20676 | Data de lançamento: | 18/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | GARFO PLASTICO C/ 50 UN | 3,50 | 7,00 |
| 2.00 | GUARDANAPO C/50 UN | 4,95 | 9,90 |
| 10.00 | PRATO PLAST. C/10 UN | 0,90 | 9,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2019 | GARFO PLASTICO C/ 50 UN GUARDANAPO C/50 UN PRATO PLAST. C/10 UN | 25,90 | ||
| 18/10/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 5592 | 25,90 | ||
| 24/10/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20676/2019 S SILVA & FILHOS LTDA - 342 | 25,90 | ||
| TOTAL | 25,90 | 25,90 | 25,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
