| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: S SILVA & FILHOS LTDA |
| Número do empenho: | 20679 | Data de lançamento: | 18/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VASSOURA NOVIÇA | 9,75 | 9,75 |
| 1.00 | VASSOURA | 6,90 | 6,90 |
| 1.00 | DESENTUPIDOR LIQUIDO 1 L | 26,50 | 26,50 |
| 1.00 | ESCOVA PLASTICA ANATOMICA | 2,50 | 2,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2019 | VASSOURA NOVIÇA VASSOURA DESENTUPIDOR LIQUIDO 1 L ESCOVA PLASTICA ANATOMICA | 45,65 | ||
| 18/10/2019 | LIQUDIAÇÃO NT 5593 | 45,65 | ||
| 19/11/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20679/2019 S SILVA & FILHOS LTDA - 342 | 45,65 | ||
| TOTAL | 45,65 | 45,65 | 45,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
