| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SIRLEI VALDIRES DIEHL |
| Número do empenho: | 20690 | Data de lançamento: | 18/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | PROJETOS PEDAGÓGICOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS: FELTRO LISO, BOTÃO LISO, TECIDO OXFORD 1,5 M LARG., BOTÃO POLIESTER | 408,29 | 408,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2019 | MATERIAIS: FELTRO LISO, BOTÃO LISO, TECIDO OXFORD 1,5 M LARG., BOTÃO POLIESTER | 408,29 | ||
| 18/10/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 322 | 408,29 | ||
| 25/10/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20690/2019 SIRLEI VALDIRES DIEHL - 4571 | 408,29 | ||
| TOTAL | 408,29 | 408,29 | 408,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
