Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
20699 |
Data de lançamento: |
18/10/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
TENTACANULA 15 CM |
9,90 |
19,80 |
2.00 |
SULFADIAZINA DE PRATA 1% 400 G |
46,14 |
92,28 |
1.00 |
BOTA DE UNNA 10,2 cm X 9,2 M |
26,83 |
26,83 |
6.00 |
COLGENASE COM CLORANFENICOL 30 G |
22,07 |
132,42 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/10/2019 |
TENTACANULA 15 CM SULFADIAZINA DE PRATA 1% 400 G BOTA DE UNNA 10,2 cm X 9,2 M COLGENASE COM CLORANFENICOL 30 G |
271,33 |
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18/10/2019 |
LIQUDIAÇÃO NT 63593 |
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271,33 |
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18/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20699/2019
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 97196 |
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271,33 |
TOTAL |
271,33 |
271,33 |
271,33 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.