Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20701 |
Data de lançamento: |
18/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LAMPADA H7 12V |
60,00 |
60,00 |
| 1.00 |
LAMPADA |
6,00 |
6,00 |
| 1.00 |
SOQUETE FAROL ZAFIR |
40,00 |
40,00 |
| 1.00 |
FUSIVEL LAMINA 15A |
15,00 |
15,00 |
| 1.00 |
RELE AUX 12V 40A |
90,00 |
90,00 |
| 1.00 |
FITA ISOLANTE |
10,00 |
10,00 |
| 5.00 |
CINTA PLÁSTICA |
2,00 |
10,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/10/2019 |
LAMPADA H7 12V LAMPADA SOQUETE FAROL ZAFIR FUSIVEL LAMINA 15A RELE AUX 12V 40A FITA ISOLANTE CINTA PLÁSTICA |
231,00 |
|
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| 18/10/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 3982 |
|
231,00 |
|
| 19/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20701/2019
GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA ME - 3488 |
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|
231,00 |
| TOTAL |
231,00 |
231,00 |
231,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
