Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MARCIO ROBERTO DE LIMA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20717 |
Data de lançamento: |
18/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 20685/2019 REFERENTE DIÁDIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 21,22 OUTUBRO/2019 NO TRANSPORTE DE SERVIDORA. |
0,00 |
187,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/10/2019 |
COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 20685/2019 REFERENTE DIÁDIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 21,22 OUTUBRO/2019 NO TRANSPORTE DE SERVIDORA. |
187,00 |
|
|
| 18/10/2019 |
COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 20685/2019 REFERENTE DIÁDIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 21,22 OUTUBRO/2019 NO TRANSPORTE DE SERVIDORA. |
|
187,00 |
|
| 22/10/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20717/2019
MARCIO ROBERTO DE LIMA - 4815 |
|
|
187,00 |
| TOTAL |
187,00 |
187,00 |
187,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
