Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
20735 |
Data de lançamento: |
18/10/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
CLIPS ACC - 500 UN |
16,90 |
33,80 |
7.00 |
GRAMPO TRILHO DE METAL C/ 50 UN |
14,50 |
101,50 |
12.00 |
FITA ADESIVA 3 M |
4,10 |
49,20 |
12.00 |
MOLHA DEDO |
2,60 |
31,20 |
12.00 |
FITA DUREX 12x40 3M |
1,90 |
22,80 |
12.00 |
PAPEL A-4 180 G C/50 FLS BRANCA |
8,80 |
105,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/10/2019 |
CLIPS ACC - 500 UN GRAMPO TRILHO DE METAL C/ 50 UN FITA ADESIVA 3 M MOLHA DEDO FITA DUREX 12x40 3M PAPEL A-4 180 G C/50 FLS BRANCA |
344,10 |
|
|
18/10/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 12089 |
|
344,10 |
|
19/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20735/2019
LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 |
|
|
344,10 |
TOTAL |
344,10 |
344,10 |
344,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.