| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
| Número do empenho: | 20736 | Data de lançamento: | 18/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | PASTA AZ | 11,90 | 178,50 |
| 10.00 | GRAMPO 26/6 C/5000 UN | 8,30 | 83,00 |
| 50.00 | CANETA 07 | 1,30 | 65,00 |
| 11.00 | LAPIS PRETO | 1,25 | 13,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2019 | PASTA AZ GRAMPO 26/6 C/5000 UN CANETA 07 LAPIS PRETO | 340,25 | ||
| 18/10/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 2090 | 340,25 | ||
| 18/11/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20736/2019 LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 | 340,25 | ||
| TOTAL | 340,25 | 340,25 | 340,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
