Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: L W LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2074 |
Data de lançamento: |
06/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA REFERENTE ASSINATURA DE REVISTA PARA GABINETE DO PREFEITO CFE ORDEM DE COMPRA No 893/2019 EM ANEXO |
0,00 |
140,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/02/2019 |
DESPESA REFERENTE ASSINATURA DE REVISTA PARA GABINETE DO PREFEITO CFE ORDEM DE COMPRA No 893/2019 EM ANEXO |
140,00 |
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| 06/02/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 022.848.572 |
|
140,00 |
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| 18/02/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2074/2019
L W LTDA ME - 96194 |
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140,00 |
| TOTAL |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
