| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: PAPELARIA BARRIL LTDA ME |
| Número do empenho: | 20745 | Data de lançamento: | 18/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 24.00 | LAPIS PRETO 0,75 | 1,00 | 24,00 |
| 6.00 | PAPEL CREDEX C/50 UN BRANCO | 10,99 | 65,94 |
| 6.00 | EXTRATOR DE GRAMPO | 3,50 | 21,00 |
| 10.00 | COLA BASTÃO | 2,99 | 29,90 |
| 4.00 | GRAMPEADOR | 13,99 | 55,96 |
| 2.00 | PASTA SANFONADA DUPLICATA C/12 DIVISÓRIAS | 23,50 | 47,00 |
| 2.00 | CANETA AZUL | 48,90 | 97,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2019 | LAPIS PRETO 0,75 PAPEL CREDEX C/50 UN BRANCO EXTRATOR DE GRAMPO COLA BASTÃO GRAMPEADOR PASTA SANFONADA DUPLICATA C/12 DIVISÓRIAS CANETA AZUL | 341,60 | ||
| 18/10/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 098 | 341,60 | ||
| 18/11/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20745/2019 PAPELARIA BARRIL LTDA ME - 5079 | 341,60 | ||
| TOTAL | 341,60 | 341,60 | 341,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
