Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: PAPELARIA BARRIL LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
20745 |
Data de lançamento: |
18/10/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
24.00 |
LAPIS PRETO 0,75 |
1,00 |
24,00 |
6.00 |
PAPEL CREDEX C/50 UN BRANCO |
10,99 |
65,94 |
6.00 |
EXTRATOR DE GRAMPO |
3,50 |
21,00 |
10.00 |
COLA BASTÃO |
2,99 |
29,90 |
4.00 |
GRAMPEADOR |
13,99 |
55,96 |
2.00 |
PASTA SANFONADA DUPLICATA C/12 DIVISÓRIAS |
23,50 |
47,00 |
2.00 |
CANETA AZUL |
48,90 |
97,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/10/2019 |
LAPIS PRETO 0,75 PAPEL CREDEX C/50 UN BRANCO EXTRATOR DE GRAMPO COLA BASTÃO GRAMPEADOR PASTA SANFONADA DUPLICATA C/12 DIVISÓRIAS CANETA AZUL |
341,60 |
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18/10/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 098 |
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341,60 |
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18/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20745/2019
PAPELARIA BARRIL LTDA ME - 5079 |
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341,60 |
TOTAL |
341,60 |
341,60 |
341,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.