| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: PAPELARIA BARRIL LTDA ME |
| Número do empenho: | 20746 | Data de lançamento: | 18/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | CANETA AZUL | 48,95 | 146,85 |
| 24.00 | DESTACA TEXTO | 1,99 | 47,76 |
| 24.00 | FITA LARGA 48 MM x 40 M | 3,99 | 95,76 |
| 4.00 | PASTA CATLOGO C50 FLS | 14,50 | 58,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2019 | CANETA AZUL DESTACA TEXTO FITA LARGA 48 MM x 40 M PASTA CATLOGO C50 FLS | 348,37 | ||
| 18/10/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 001 | 348,37 | ||
| 19/11/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20746/2019 PAPELARIA BARRIL LTDA ME - 5079 | 348,37 | ||
| TOTAL | 348,37 | 348,37 | 348,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
