Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: PAPELARIA BARRIL LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20746 |
Data de lançamento: |
18/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
CANETA AZUL |
48,95 |
146,85 |
| 24.00 |
DESTACA TEXTO |
1,99 |
47,76 |
| 24.00 |
FITA LARGA 48 MM x 40 M |
3,99 |
95,76 |
| 4.00 |
PASTA CATLOGO C50 FLS |
14,50 |
58,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/10/2019 |
CANETA AZUL DESTACA TEXTO FITA LARGA 48 MM x 40 M PASTA CATLOGO C50 FLS |
348,37 |
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| 18/10/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 001 |
|
348,37 |
|
| 19/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20746/2019
PAPELARIA BARRIL LTDA ME - 5079 |
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348,37 |
| TOTAL |
348,37 |
348,37 |
348,37 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
