Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: PAPELARIA BARRIL LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20747 |
Data de lançamento: |
18/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
CLIPS ACC 2/0 C/725 UN |
16,99 |
84,95 |
| 2.00 |
ENVELOPE BRANCO OFICIO C/250 UN |
79,90 |
159,80 |
| 6.00 |
PRANCHETA MDF COM PEGADOR |
4,99 |
29,94 |
| 4.00 |
COLA 1 KG |
24,50 |
98,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/10/2019 |
CLIPS ACC 2/0 C/725 UN ENVELOPE BRANCO OFICIO C/250 UN PRANCHETA MDF COM PEGADOR COLA 1 KG |
372,69 |
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| 18/10/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 096 |
|
372,69 |
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| 30/10/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20747/2019
PAPELARIA BARRIL LTDA ME - 5079 |
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372,69 |
| TOTAL |
372,69 |
372,69 |
372,69 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
