| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: PAPELARIA BARRIL LTDA ME |
| Número do empenho: | 20748 | Data de lançamento: | 18/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | COLA BASTÃO 8 G | 2,75 | 33,00 |
| 24.00 | DESTACA TEXTO AMARELO | 1,99 | 47,76 |
| 12.00 | GRAMPO 26/6 C/5000 UN | 7,50 | 90,00 |
| 50.00 | PASTA SUSPENSA PLASTIFICADA METAL | 4,15 | 207,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2019 | COLA BASTÃO 8 G DESTACA TEXTO AMARELO GRAMPO 26/6 C/5000 UN PASTA SUSPENSA PLASTIFICADA METAL | 378,26 | ||
| 18/10/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 095 | 378,26 | ||
| 19/11/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20748/2019 PAPELARIA BARRIL LTDA ME - 5079 | 378,26 | ||
| TOTAL | 378,26 | 378,26 | 378,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
