Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: PAPELARIA BARRIL LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20748 |
Data de lançamento: |
18/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
COLA BASTÃO 8 G |
2,75 |
33,00 |
| 24.00 |
DESTACA TEXTO AMARELO |
1,99 |
47,76 |
| 12.00 |
GRAMPO 26/6 C/5000 UN |
7,50 |
90,00 |
| 50.00 |
PASTA SUSPENSA PLASTIFICADA METAL |
4,15 |
207,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/10/2019 |
COLA BASTÃO 8 G DESTACA TEXTO AMARELO GRAMPO 26/6 C/5000 UN PASTA SUSPENSA PLASTIFICADA METAL |
378,26 |
|
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| 18/10/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 095 |
|
378,26 |
|
| 19/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20748/2019
PAPELARIA BARRIL LTDA ME - 5079 |
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378,26 |
| TOTAL |
378,26 |
378,26 |
378,26 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
