| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: PAPELARIA BARRIL LTDA ME |
| Número do empenho: | 20749 | Data de lançamento: | 18/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | GRAMPEADOR 20 FLS | 13,99 | 41,97 |
| 4.00 | GRAMPO 26/6 GALV. C/5000 UN | 7,50 | 30,00 |
| 6.00 | MARCADOR CD PRETO | 3,99 | 23,94 |
| 10.00 | DESTACA TEXTO AMARELO | 1,99 | 19,90 |
| 2.00 | CANETA AZUL C/50 UN | 48,90 | 97,80 |
| 2.00 | ENVELOPE CX C/250 UN | 72,75 | 145,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2019 | GRAMPEADOR 20 FLS GRAMPO 26/6 GALV. C/5000 UN MARCADOR CD PRETO DESTACA TEXTO AMARELO CANETA AZUL C/50 UN ENVELOPE CX C/250 UN | 359,11 | ||
| 18/10/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 099 | 359,11 | ||
| 19/11/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20749/2019 PAPELARIA BARRIL LTDA ME - 5079 | 359,11 | ||
| TOTAL | 359,11 | 359,11 | 359,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
