Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: PAPELARIA BARRIL LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20749 |
Data de lançamento: |
18/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
GRAMPEADOR 20 FLS |
13,99 |
41,97 |
| 4.00 |
GRAMPO 26/6 GALV. C/5000 UN |
7,50 |
30,00 |
| 6.00 |
MARCADOR CD PRETO |
3,99 |
23,94 |
| 10.00 |
DESTACA TEXTO AMARELO |
1,99 |
19,90 |
| 2.00 |
CANETA AZUL C/50 UN |
48,90 |
97,80 |
| 2.00 |
ENVELOPE CX C/250 UN |
72,75 |
145,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/10/2019 |
GRAMPEADOR 20 FLS GRAMPO 26/6 GALV. C/5000 UN MARCADOR CD PRETO DESTACA TEXTO AMARELO CANETA AZUL C/50 UN ENVELOPE CX C/250 UN |
359,11 |
|
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| 18/10/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 099 |
|
359,11 |
|
| 19/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20749/2019
PAPELARIA BARRIL LTDA ME - 5079 |
|
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359,11 |
| TOTAL |
359,11 |
359,11 |
359,11 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
