| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ROSANGELA SALETE FABRIS 95117059034 |
| Número do empenho: | 2075 | Data de lançamento: | 06/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE PARA SECRETARIA DA FAZENDA CFE ORDEM DE COMPRA No 892/2019 EM ANEXO | 0,00 | 507,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2019 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE PARA SECRETARIA DA FAZENDA CFE ORDEM DE COMPRA No 892/2019 EM ANEXO | 507,60 | ||
| 06/02/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 022.850.692 | 507,60 | ||
| 15/02/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2075/2019 ROSANGELA SALETE FABRIS 95117059034 - 100345 | 507,60 | ||
| TOTAL | 507,60 | 507,60 | 507,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
