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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 20765 Data de lançamento: 18/10/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: DIESELS10
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE 100,3798 LÍTROS DE ÓLEO DISEL S10- PARA VIATURAS DO SAMU CFE CONTRATO 02/2019 0,00 338,28

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/10/2019 AQUISIÇÃO DE 100,3798 LÍTROS DE ÓLEO DISEL S10- PARA VIATURAS DO SAMU CFE CONTRATO 02/2019 338,28
18/10/2019 LIQUIDAÇÃO- NT 001.277 338,28
18/11/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20765/2019 COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA - 4903 338,28
TOTAL 338,28 338,28 338,28
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.