| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
| Número do empenho: | 20765 | Data de lançamento: | 18/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | DIESELS10 | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 100,3798 LÍTROS DE ÓLEO DISEL S10- PARA VIATURAS DO SAMU CFE CONTRATO 02/2019 | 0,00 | 338,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2019 | AQUISIÇÃO DE 100,3798 LÍTROS DE ÓLEO DISEL S10- PARA VIATURAS DO SAMU CFE CONTRATO 02/2019 | 338,28 | ||
| 18/10/2019 | LIQUIDAÇÃO- NT 001.277 | 338,28 | ||
| 18/11/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20765/2019 COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA - 4903 | 338,28 | ||
| TOTAL | 338,28 | 338,28 | 338,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
