Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20767 |
Data de lançamento: |
18/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
DIESELS10 |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE 430,4718 LITROS DE ÓLEO DIESEL S20 PARA VIATURAS DA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE CONTRATO 02/2019 |
0,00 |
1.450,69 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/10/2019 |
AQUISIÇÃO DE 430,4718 LITROS DE ÓLEO DIESEL S20 PARA VIATURAS DA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE CONTRATO 02/2019 |
1.450,69 |
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| 18/10/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 001.278 |
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1.450,69 |
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| 30/10/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20767/2019
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA - 4903 |
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1.450,69 |
| TOTAL |
1.450,69 |
1.450,69 |
1.450,69 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
