Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20769 |
Data de lançamento: |
18/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
DIESELS10 |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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T7ERMO ADITIVO DE REEQUILIBRIO DO CONTRATO 02/2019 DE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 |
0,00 |
523,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/10/2019 |
T7ERMO ADITIVO DE REEQUILIBRIO DO CONTRATO 02/2019 DE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 |
523,04 |
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| 18/10/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 001.288 |
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523,04 |
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| 19/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20769/2019
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA - 4903 |
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523,04 |
| TOTAL |
523,04 |
523,04 |
523,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
