Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: LEO PAIN PRODUCOES ARTISTICAS LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20775 |
Data de lançamento: |
18/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
FREDERICO EM LUZ |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
FREDERICO EM LUZ |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
28 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
contratação de show do artista "LEO PAIN", dentro da programação do Frederico em Luz 2019 |
22.000,00 |
22.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/10/2019 |
contratação de show do artista "LEO PAIN", dentro da programação do Frederico em Luz 2019 |
22.000,00 |
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| 17/12/2019 |
ALESSANDRO MOLOSSI - SECRETÁRIO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO.CFE NFSE:59 |
|
22.000,00 |
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| 19/12/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20775/2019
LEO PAIN PRODUCOES ARTISTICAS LTDA ME - 102343 |
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21.267,40 |
| 19/12/2019 |
Cfe. ISS - FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 20775/2019 |
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732,60 |
| TOTAL |
22.000,00 |
22.000,00 |
22.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - FORNECEDORES |
19/12/2019 |
732,60 |
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Lançada |
| TOTAL |
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732,60 |
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