Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: LUCIA MAZZON |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20782 |
Data de lançamento: |
21/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PLANTÃO SOCIAL E BENEFICIOS EVENTUAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
| Natureza da despesa: |
ALUGUEL SOCIAL EMERGENCIAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE ALUGUEL PARA ATENDER CONTINGÊNCIA EMERGENCIAL DE FAMÍLIA DURANTE OS MESE SDE OUTUBRO Á DEZEMBRO/2019 CFE LEI No 3.719/2011 |
0,00 |
900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/10/2019 |
REFERENTE ALUGUEL PARA ATENDER CONTINGÊNCIA EMERGENCIAL DE FAMÍLIA DURANTE OS MESE SDE OUTUBRO Á DEZEMBRO/2019 CFE LEI No 3.719/2011 |
900,00 |
|
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| 22/10/2019 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;CFE OFICIO:1305 |
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300,00 |
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| 11/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA CFE OFICIO:1305
PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 20782/2019 - REF. OUTUBRO/2019
LUCIA MAZZON - 46862 |
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300,00 |
| 21/11/2019 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;CFE OFICIO:1414 |
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300,00 |
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| 28/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA CFE OFICIO:1414
PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 20782/2019 - REF. NOVEMBRO/2019
LUCIA MAZZON - 46862 |
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300,00 |
| 10/12/2019 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;CFE OFICIO:1530 |
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300,00 |
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| 06/01/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA CFE OFICIO:1530
PAGTO. REF. RESTANTE EMPENHO 20782/2019 - REF. DEZEMBRO/2019
LUCIA MAZZON - 46862 |
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300,00 |
| TOTAL |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
