Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20787 |
Data de lançamento: |
21/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
DIESELS10 |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE 3.115,06 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA VIATURAS DA SECRETARIA D OBRAS CFE CONTRATO 02/2019 |
0,00 |
10.497,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/10/2019 |
AQUISIÇÃO DE 3.115,06 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA VIATURAS DA SECRETARIA D OBRAS CFE CONTRATO 02/2019 |
10.497,75 |
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| 21/10/2019 |
LIQUIDAÇAO NT 001.281 |
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10.497,75 |
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| 19/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20787/2019
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA - 4903 |
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10.497,75 |
| TOTAL |
10.497,75 |
10.497,75 |
10.497,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
